9.    Budgetproces 2022-2025 - USB (B)
Sagsnr.: 330-2021-3568Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dok.nr.: 330-2021-169526Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ã…bent
Kompetence: |
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser |
Beslutningstema
Udvalget for Specialiserede borgerindsatser skal beslutte hvilke budgetforslag, der skal bringes videre i budgetprocessen for Budget 2022-2025.
Sagens indhold
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser har jævnfør budgetprocessen for Budget 2022-2025 besluttet, at der på juni mødet skal besluttes, hvilke budgetforslag der skal bringes videre i budgetprocessen.
På baggrund af beslutningen på Byrådsmødet i april 2021 har Administrationen udarbejdet et budgetforslag til finansiering af den nye model for drift af Varmestuen i Korsør og Skælskør, bilag 1.
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser skal beslutte, om der skal bringes yderligere forslag ind i Budgetprocessen.
Retligt grundlag
Styrelseslovens § 37-40 omkring kommuners budgetlægning, samt vedtaget politiks budgetproces for budget 2022-2025.
Handlemuligheder
Udvalget kan beslutte at lade Administrationens budgetforslag indgå i budgetprocessen, bilag 1 eller beslutte, at merudgiften ved den nye model skal afholdes indenfor den samlede budgetramme i Handicap og Psykiatri.
Udvalget kan ligeledes beslutte, at der skal indgå yderligere budgetforslag i budgetprocessen, herunder særligt i forhold til budgetforslag der er fremkommet ved Dialogmødet.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser godkender det udarbejdede budgetforslag vedr. den nye model for drift af Varmestuen i Korsør og Skælskør.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger
Indstilling
Social- og Projektchefen indstiller,
1.   at Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser godkender budgetforslaget vedr. den nye model for drift af Varmestuen i Korsør og Skælskør, og beslutter, om der er øvrige forslag, der skal bringes ind i Budgetprocessen.
Bilag
330-2021-177843 |
Bilag 1 - Drift af varmestuerne i Korsør og Skælskør - Kopi |
Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 2. juni 2021:
Fraværende: Jørgen Andersen (A)
Administrationen udarbejder notat på baggrund af input fra dialogmødet, der efterfølgende behandles af udvalget på møde i august.
Udvalget oplistede følgende emner, der kan indgår i det videre budgetarbejde på møde i august:
* Anlægsbevilling vedrørende Forsorgsmuseet
* Skæve boliger/billige boliger i forbindelse med nybyggeriet på Sverigesvej
* Bygningsmassen i Rosenkildeparken - varsling
Medlemmerne af udvalget kan indsende yderligere emner til administrationen.
At 1 - Godkendt. (V) stemte imod.